Як у 1С 8.2 провести коригувальний рахунок-фактуру?

З коригування виробляється коригувальний рахунок фактура в 1с 8.2. Для цього у нижній частині рахунку-фактури натискаємо на «Ввести рахунок-фактуру». Документ заповнюється автоматично, потрібно лише зазначити, що рахунок-фактура виставляється.

Як провести коригувальний рахунок-фактуру від постачальника?

Як ввести коригувальний рахунок-фактуру від постачальника на зміну вартості надходження? Для відображення коригувального рахунку-фактури необхідно створити документ "Коректування надходження": меню – "Купівля" – "Коректування надходження". Вибрати вид операції "За згодою сторін".